Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0004044
Monto de la Factura
₲ 2.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.802.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
83/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63022
Monto Contrato
₲ 12.075.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.600.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.600.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)