Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 1.538.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.538.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
77/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64678
Monto Contrato
₲ 27.721.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.079.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.079.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244922
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)