Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050754
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48952
Monto Contrato
₲ 12.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.329.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.329.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1