Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52409
Monto Contrato
₲ 180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)