Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70114
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52559
Monto Contrato
₲ 288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234165
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)