Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005156
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62310
Monto Contrato
₲ 14.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.822.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.822.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartuchos para Impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)