Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1209229
Monto de la Factura
₲ 3.749.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.749.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56566
Monto Contrato
₲ 14.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.131.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.131.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)