Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036920
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
06-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56640
Monto Contrato
₲ 11.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3