Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 67.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31125
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51879
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.715.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.715.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240414
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REAPARACIONES MAYORES DE CALDERA ELECTRICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)