Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004500
Monto de la Factura
₲ 6.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50565
Monto Contrato
₲ 6.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.858.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.858.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, BALIZAS, BATERIAS E INSUMOS METALICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)