Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002869
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94520
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL DE JESUS ESPINOLA
RUC
918316-7
Número de Contrato
56/12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56180
Monto Contrato
₲ 17.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.927.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.927.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234247
Nombre de la Licitación
CD 21/12 Servicio de Descarga de Lodo de la Planta de Efluentes y Cámara Séptica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional