Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41074
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53997
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.502.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.502.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227878
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3