Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 19.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52458
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.766.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATILIO LEOPOLDO CIREGIA LEBEDINTSEFF
RUC
1333573-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51159
Monto Contrato
₲ 33.853.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.194.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.194.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Seguridad y Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1