Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047568
Monto de la Factura
₲ 594.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59097
Monto Contrato
₲ 34.384.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.385.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.385.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)