Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000064
Monto de la Factura
₲ 17.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64978
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.844.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49530
Monto Contrato
₲ 32.939.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.325.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.325.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de escritorio (RESMA), computacion y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)