Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 2.961.819
Nro. Solicitud de Transferencia
104190
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.961.819
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
05/01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57195
Monto Contrato
₲ 2.961.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.816.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.816.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1