Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016702
Monto de la Factura
₲ 9.517.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.517.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53273
Monto Contrato
₲ 9.517.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.050.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.050.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239401
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3