Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25062
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-46986
Monto Contrato
₲ 214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229507
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)