Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47102
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229496
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Toalla y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)