Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115495
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57140
Monto Contrato
₲ 20.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.590.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.590.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238961
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3