Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000281
Monto de la Factura
₲ 679.622
Nro. Solicitud de Transferencia
122357
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.622
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56905
Monto Contrato
₲ 8.897.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.143.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.143.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)