Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 3.544.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.544.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48992
Monto Contrato
₲ 42.424.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.345.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.345.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237501
Nombre de la Licitación
Esterilizacion de Materiales Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)