Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 22.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70181
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.008.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATILIO LEOPOLDO CIREGIA LEBEDINTSEFF
RUC
1333573-1
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53195
Monto Contrato
₲ 53.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.837.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.837.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239977
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1