Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005107
Monto de la Factura
₲ 3.218.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54945
Monto Contrato
₲ 3.218.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.060.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.060.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238825
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)