Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 2.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.650
Retención DNCP
₲ 7.441
Retención IVA
₲ 56.945
Retención Renta
₲ 37.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
88/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63285
Monto Contrato
₲ 7.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.520.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.520.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246435
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles Vestuarios y Afines
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)