Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50999
Monto Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.041.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.041.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231275
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)