Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000098
Monto de la Factura
₲ 13.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.723.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50933
Monto Contrato
₲ 13.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.050.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.050.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231275
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)