Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018930
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53061
Monto Contrato
₲ 66.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.775.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.775.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234625
Nombre de la Licitación
CD 15/12 Seguros para Vehiculos y Equipos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional