Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 48.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53197
Monto Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.733.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.733.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239977
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1