Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 12.962.550
Nro. Solicitud de Transferencia
63331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.962.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
09-10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47714
Monto Contrato
₲ 73.619.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.887.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.887.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)