Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011507
Monto de la Factura
₲ 2.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102394
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54605
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.150.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.150.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239542
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1