Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52299
Monto Contrato
₲ 774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1