Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008283
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
212/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62208
Monto Contrato
₲ 81.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.720.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.720.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS ODONTOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)