Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000044
Monto de la Factura
₲ 31.842.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75771
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.842.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
179/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61304
Monto Contrato
₲ 125.748.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.357.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.357.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY- SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)