Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005678
Monto de la Factura
₲ 78.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51415
Monto Contrato
₲ 78.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.451.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.451.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS DE USO DOMESTICO DE 45 KG, 13 KG, 10 KG.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)