Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 5.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102046
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48938
Monto Contrato
₲ 11.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.174.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.174.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239222
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1