Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 12.030.675
Nro. Solicitud de Transferencia
66382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.030.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51810
Monto Contrato
₲ 12.030.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.440.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.440.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)