Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 3.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57934
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.204.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49813
Monto Contrato
₲ 3.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.046.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.046.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carritos para Transporte de Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma