Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 42.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
27-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65466
Monto Contrato
₲ 77.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.677.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.677.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239426
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3