Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 9.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.996.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53370
Monto Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.506.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234786
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTA CIENTIFICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)