Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002282
Monto de la Factura
₲ 15.528.750
Nro. Solicitud de Transferencia
70133
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.528.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52411
Monto Contrato
₲ 15.528.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.191.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.191.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)