Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57753
Monto Contrato
₲ 374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)