Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016252
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52640
Monto Contrato
₲ 4.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.880.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.880.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1