Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004027
Monto de la Factura
₲ 20.631.560
Nro. Solicitud de Transferencia
122380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.631.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55464
Monto Contrato
₲ 22.470.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.369.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.369.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)