Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004923
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64524
Monto Contrato
₲ 5.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.387.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.387.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)