Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 1.225.050
Nro. Solicitud de Transferencia
70289
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52531
Monto Contrato
₲ 2.964.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.953.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.953.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)