Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 20.343.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102217
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.343.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54365
Monto Contrato
₲ 20.343.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.346.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.346.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1