Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021789
Monto de la Factura
₲ 528.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101376
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
07/03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57124
Monto Contrato
₲ 528.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1