Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 37.694.950
Nro. Solicitud de Transferencia
110775
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.694.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53172
Monto Contrato
₲ 37.694.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.847.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.847.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240496
Nombre de la Licitación
TRABAJO DE REPARACION DE OBRAS CIVILES DE ARCHIVO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)