Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003116
Monto de la Factura
₲ 4.862.061
Nro. Solicitud de Transferencia
122112
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.862.061
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56222
Monto Contrato
₲ 4.862.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.623.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.623.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)